3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 22.551 | 708 | N | 23.259 |
Baten | -20.319 | -655 | V | -20.974 |
Saldo van baten en lasten | 2.232 | 53 | N | 2.285 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Project 'Nu niet zwanger' | 7.1 | 95 | N | ||||||
2. Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie | 7.2 | 16 | N | ||||||
3. Zwerfafval - bijdrage Nedvang | 7.3 | 447 | N | ||||||
4. Geluidsanering B-lijst woningen Almelo | 7.4 | 93 | N | ||||||
5. Subsidie energieloket | 7.4 | 8 | N | ||||||
6. Wijkuitvoeringsplannen energietransitie | 7.4 | 50 | N | ||||||
7. Bodemprogramma 2020 | 7.4 | 0 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
8. Afvalinzameling | 7.3 | 0 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 708 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Project 'Nu niet zwanger' | 7.1 | -95 | V | ||||||
2. Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie | 7.2 | 37 | N | ||||||
3. Zwerfafval - bijdrage Nedvang | 7.3 | -447 | V | ||||||
4. Geluidsanering B-lijst woningen Almelo | 7.4 | -93 | V | ||||||
5. Subsidie energieloket | 7.4 | -8 | V | ||||||
6. Wijkuitvoeringsplannen energietransitie | 7.4 | -50 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
8. Afvalinzameling | 7.3 | 0 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | -655 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 53 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Project 'Nu niet zwanger' (BW- 8158 )
Voor het project "nu niet zwanger" zijn middelen beschikbaar gesteld. De dekking komt uit een bijdrage van de GGD Twente en uit een subsidie uit het provinciale programma "Zelfstandig leven gezond bewegen".
2. Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie
In de meicirculaire 2020 is 53.000 euro beschikbaar gesteld voor deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Bijdrage wordt toegevoegd aan reeds ingesteld project middels dekking reserve. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.
3. Zwerfafval - bijdrage Nedvang (BW- 3633)
Voor het extra aanpakken van zwerfafval wordt voor de periode 2013-2022 subsidie beschikbaar gesteld door Nedvang. Het projectbudget is opgehoogd met de subsidie over de periode 2015 t/m 2020.
4. Geluidsanering B-lijst woningen Almelo (BW-8019 )
Het Rijk heeft subsidie verleend om een geluidsaneringsprogramma op te stellen voor 168 ‘B-lijst’ woningen in de gemeente Almelo. Hiertoe is een krediet ingesteld.
5. Subsidie energieloket
De provincie heeft 7.500 euro subsidie verstrekt voor de voortzetting van activiteiten van het energieloket Almelo.
6. Wijkuitvoeringsplannen energietransitie (BW-8142 )
Voor het ontwikkelen van een wijkuitvoeringsplan voor de wijk Aalderinkshoek heeft de provincie 50.000 euro beschikbaar gesteld. Dit is een plan voor de transitie van de wijk naar een aardgasvrije energievoorziening.
7. Bodemprogramma 2020 (BW-4462 )
In 2016 is het bodemprogramma (2016-2020) vastgesteld. In deze periode wordt jaarlijks de rijksuitkering gestort in de reserve (gebiedsgerichte aanpak) ter dekking van het uitvoeringsprogramma bodem. Voor het jaar 2020 is 255.000 euro gestort in de reserve ter dekking van de bodemprojecten. Dit verloopt per saldo budgetneutraal.
Diverse bijstellingen
8. Afvalinzameling
Door middel van de raadsbrief (RAAD-6275 ) bent u op de hoogte gesteld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van afval- en grondstoffen. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen een negatief effect hebben op het jaarresultaat. Alle bedragen die genoemd zijn, zijn zeer indicatief en kunnen worden ingehaald door ontwikkelingen in onderhandeling en gedragingen van inwoners. In de jaarrekening zullen de financiële voor- en nadelen worden toegelicht. Ook dan is pas goed inzichtelijk wat het uiteindelijke jaarresultaat zal zijn. In de egalisatievoorziening zijn voldoende middelen opgebouwd om het negatieve jaarresultaat te kunnen dekken.