3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | ||
Lasten | 12.722 | 638 | N | 13.360 | |
Baten | -780 | -98 | V | -878 | |
Saldo van baten en lasten | 11.943 | 540 | N | 12.483 | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidie bijdrage duurzaam veilig infra | 2.1 | 98 | N | ||||||
2. Invulling taakstelling systeeminnovatie fysiek | 2.1 | 261 | N | ||||||
3. Investeringskredieten verkeer en vervoer | 2.1 | 0 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Taakstelling systeeminnovaties fysiek | 2.1 | 279 | N | ||||||
5. Gravenruiters ontsluitingsweg | 2.1 | 0 | N | 2 | N | 2 | N | 2 | N |
Totaal mutaties lasten | 638 | N | 2 | N | 2 | N | 2 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidie bijdrage duurzaam veilig infra | 2.1 | -98 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -98 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 540 | N | 2 | N | 2 | N | 2 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Subsidie bijdrage duurzaam veilig infra (BW-8023 )
Van de provincie Overijssel is een verleningsbeschikking ontvangen voor Duurzaam Veilig 2020 voor een bedrag van 213.000 euro. Een deel van de subsidie heeft betrekking op educatie en hiervoor zijn in de begroting structureel middelen opgenomen. Dit deel heeft betrekking op infrastructurele projecten.
2. Invulling taakstelling systeeminnovaties fysiek
Op de taakstelling systeeminnovaties fysiek is 351.000 euro incidenteel gerealiseerd door beheersingsmaatregelen. Hiervan heeft 261.000 euro betrekking op hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie en 90.000 euro op het hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer.
3. Investeringskredieten verkeer en vervoer
Voor de uitvoering van enkele verkeer- en vervoersprojecten is krediet benodigd. Onderstaande kredieten worden deels gedekt uit subsidies en deels uit de hiervoor beschikbaar gestelde stelposten kapitaallasten. Dekking is reeds voorzien in begroting. Het betreft derhalve een budgetneutrale wijziging.
- Fietspad Kolthofsingel 185.000 euro
waarvan bijdrage provincie -/- 185.000 euro
Diverse bijstellingen
4. Taakstelling systeeminnovaties fysiek
De taakstelling systeeminnovaties fysiek bedroeg oorspronkelijk 750.000 euro. In de begroting 2020 was hiervan reeds een bedrag van 120.000 euro ingevuld. De resterende taakstelling wordt in 2020 voor 351.000 euro ingevuld door diverse kostenbeheersingsmaatregelen (zie ook Invulling taakstelling systeeminnovaties fysiek). Hiervan heeft 90.000 euro betrekking op hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer en 261.000 euro betrekking op hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie. In lijn met de begroting 2021 wordt het resterende bedrag van 279.000 euro ten laste van het begrotingssaldo gebracht.
5. Gravenruiters ontsluitingsweg (BW-7931 )
Er is besloten om bij te dragen aan het realiseren van een ontsluitingsweg t.b.v. de nieuw te bouwen manage van De Gravenruiters. Hiermee is een investeringsbedrag gemoeid van 41.408 euro, met bijbehorend 2.000 euro aan structurele kapitaallasten.